目标：

       U8+覆（fù）盖《企业（yè）内部控制基本规范及（jí）十（shí）七（qī）个具体细（xì）则》，在货币资金、采购与付（fù）款、销售与收款（kuǎn）、存货管理、对外投资、工程项（xiàng）目、固定资产、筹资、成本费用、担保（bǎo）、合同（tóng）、对子公司控制、财务报告编制、信息披露（lù）、预算管理、人力资源、计算机信息系统（tǒng）等多方面落实控（kòng）制措施（shī），提供基（jī）于ERP的控制手段和完整解决方（fāng）案。
提供《内部审计》系统，着重强调（diào）《萨班斯法案》中（zhōng）关于企业的（de）信息技术（shù）策略和企业内控活动的操作流程都明（míng）白地定义并保（bǎo）存相（xiàng）关记录而后才能实（shí）施（shī）的基本准则（zé），支持记录和查询多种关键单据、档案的主要变化过程，以（yǐ）及（jí）各（gè）类系统操作、权（quán）限（xiàn）变化（huà）、账号（hào）管理等重要事（shì）件。
        通过（guò）本系统，对于上市公司，企业（yè）内部审（shěn）计人员可以对公（gōng）司各种关键数据进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自（zì）我（wǒ）评价，披露年度自我评价报（bào）告；也有助于外聘中介机构对公司内部（bù）控制的有效性进行审计。对于非上市的成长型企业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯（sù）业务处（chù）理（lǐ）历史、查找问题（tí）的原因、明确责任，是日（rì）常经营活动有（yǒu）效（xiào）内（nèi）部（bù）控制工具。

产品（pǐn）特性：

       系统管理权限分离：加强系统管理级别操（cāo）作（zuò）的（de）风险控（kòng）制，提供安全管（guǎn）理员，负责（zé）安全策略等功能的使用

       操作日志启用控（kòng）制：企业可以根据自（zì）身内控实际情况的需要，设置业务（wù）处理追溯的内容和范围。
       不相容岗位控（kòng）制：支持设置不相容权限规则，系统将检（jiǎn）查是（shì）否违背了这些规则，并在授权和和业务操作（zuò）时根据规则设置进行提示或控制。同时也支（zhī）持事后对不合（hé）规（guī）授权和不合规（guī）业（yè）务处理的审查。
       系统安全：提供（gòng）系统安全策（cè）略变更历史记录（lù）、账套数据操作历史（shǐ）记录（lù），以（yǐ）及清退站点日（rì）志、功能操作日审计（jì）查询。
       账号安全：提（tí）供系统内各操（cāo）作员账号（hào）信息的变化历史；用户登（dēng）录口令认证失败的（de）事件记录；非在职人员账号检查。
       授权审（shěn）查（chá）：提供系统内各账号的（de）权限变化的（de）轨迹；支持查询（xún）操作（zuò）员的权限（xiàn）与对应（yīng）人员的岗位、任职（zhí）等情况，用以（yǐ）审查系（xì）统中（zhōng）用户的权限与职责是否相符。
       业务参数变（biàn）更查询：可（kě）追溯（sù）账套内各个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业（yè）务系统的业务流程、业务模式、控制方式等情况，从而（ér）确认系统的（de）运（yùn）行是否始终（zhōng）满足公司对业（yè）务的控制（zhì）要求。
       数据（jù）操作（zuò）汇（huì）总分（fèn）析：提供（gòng）登录账套内关键档案和各个业务（wù）系统的关（guān）键单（dān）据的重要操作的历史情（qíng）况。
       业务处理（lǐ）追溯：按照业（yè）务对象（即（jí）档案/单据）分别展示（shì），有针对性地快（kuài）速查询（xún）某种业务操作（zuò）日志。包括修改、删除、变更、审核（hé）等关键（jiàn）操作（zuò）点（diǎn）。
       操作时效性审查：提供登录账套多个业务（wù）系统（tǒng）重要（yào）单据（jù）的（de）时效性审（shěn）查报（bào）表，通过本报表查（chá）看相应系统中重要单据（jù）的制单、修改、审核操作是否在（zài）正常时间（jiān）点执行，并可（kě）按正常、提前、滞后情况进行分类统计，以便（biàn）审查各业务处理的时（shí）效性。
         业务处理时（shí）效性审查：包括采购（gòu）业务、销（xiāo）售业（yè）务、生（shēng）产业（yè）务的处理时（shí）效性审计查询。
系统管理权限分离：加强系统管理级别操作的风（fēng）险控制，提供安全管理员（yuán），负（fù）责安全（quán）策略等功（gōng）能的使用（yòng）。

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